海納 追問(wèn)

2018-12-27 15:09

我做憑證時(shí)把10月份的這筆業(yè)務(wù)紅字沖銷，按開(kāi)票的再重新寫一下開(kāi)票的憑證嗎？報(bào)稅時(shí)怎么操作呢？？？

答疑蘇老師 解答

2018-12-27 15:10

你好 報(bào)稅時(shí)正數(shù)減去負(fù)數(shù)的金額來(lái)報(bào)就可以

海納 追問(wèn)

2018-12-27 15:33

老師的意思是按憑證上生成的該交多少交多少，但是這樣直接按這個(gè)數(shù)報(bào)的話開(kāi)票的數(shù)和報(bào)的數(shù)不一致??？在報(bào)稅系統(tǒng)里面是不是也要把10月做的增值稅沖掉？

答疑蘇老師 解答

2018-12-27 15:37

你好 因?yàn)槟銈冇形撮_(kāi)票收入要沖掉了

海納 追問(wèn)

2018-12-27 15:40

報(bào)稅時(shí)要不要在增值稅表里面把無(wú)票收入做成負(fù)的？

答疑蘇老師 解答

2018-12-27 15:43

你好 有專門的無(wú)票收入欄就做成負(fù)數(shù)

海納 追問(wèn)

2018-12-27 15:47

10月份報(bào)無(wú)票收入的增值稅時(shí)就是在報(bào)稅系統(tǒng)里面的增值稅表里的無(wú)票收入欄填的

答疑蘇老師 解答

2018-12-27 15:48

你好 那就可以填寫的