蘭 追問

2018-12-27 13:22

1月份報得12月的工資能不能享受？

郭老師 解答

2018-12-27 13:23

不能的

蘭 追問

2018-12-27 15:24

請問老師，小規(guī)模納稅人附征個人所得稅，怎么做分錄？需要計提嗎

郭老師 解答

2018-12-27 15:24

附征個人所得稅這個是啥

蘭 追問

2018-12-27 15:26

是小規(guī)模，核定征收的，我們這邊需要每月申報，收入*0.005

蘭 追問

2018-12-27 15:27

企業(yè)所得稅是征核定征收的

郭老師 解答

2018-12-27 15:29

就是繳納的企業(yè)所得稅是吧，需要交需要計提，借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-所得稅 
借應(yīng)交稅費貸銀存

蘭 追問

2018-12-27 15:30

單單這個不是企業(yè)所得稅

蘭 追問

2018-12-27 15:30

不是企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2018-12-27 15:30

你是個體戶嗎，交的個人生產(chǎn)經(jīng)營所得？

蘭 追問

2018-12-27 15:31

不是個體戶

蘭 追問

2018-12-27 15:33

是公司，小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收的，但是我們這邊要求是每月申報按收入*0.005交

蘭 追問

2018-12-27 15:33

企業(yè)所得稅也要交，是10%交

郭老師 解答

2018-12-27 15:35

是不是收入*0.005*10%

蘭 追問

2018-12-27 15:36

不是

蘭 追問

2018-12-27 15:37

附征個人所得稅：收入*0.005每月申報

蘭 追問

2018-12-27 15:37

企業(yè)所得稅：收入*10%季度報

郭老師 解答

2018-12-27 15:38

能截圖我看下不，想不出這個是什么稅來

蘭 追問

2018-12-27 15:39

我們這邊需要報的

蘭 追問

2018-12-27 15:42

蘭 追問

2018-12-27 15:43

蘭 追問

2018-12-27 15:43

看得清嗎？

郭老師 解答

2018-12-27 15:44

看不清楚，你寫下上面的內(nèi)容

蘭 追問

2018-12-27 15:47

我問了我們這邊，借利潤分配_未分配利潤貸應(yīng)交稅費_個人所得稅

郭老師 解答

2018-12-27 15:48

分紅的嗎？那也不是每月都有的

蘭 追問

2018-12-27 15:49

就是我們這邊稅務(wù)需要征收的

蘭 追問

2018-12-27 15:50

滯納金6.9元怎么做？

郭老師 解答

2018-12-27 16:09

問下稅務(wù)局這個征收的是什么，我看了下你上面是股息紅利分紅的，是個人分紅交的才對 
滯納金記營業(yè)外支出