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送心意

岳老師

職稱： 注冊會計師、注冊稅務師

2018-12-27 10:42

月度終了，企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅，借記“應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目，貸記“應交稅費——未交增值稅”科目；對于當月多交的增值稅，借記“應交稅費——未交增值稅”科目，貸記“應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。 
小規(guī)模納稅人不用另行處理。

Diana 追問

2018-12-27 12:44

Diana 追問

2018-12-27 12:45

老師幫忙看下這樣的分錄

岳老師 解答

2018-12-28 10:14

您的分錄勉強也算能結平吧。

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