11月做了一筆借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅貸：銀行存款后來(lái)發(fā)現(xiàn)報(bào)銷(xiāo)公司錯(cuò)了，同事把錢(qián)還回來(lái)了，12月應(yīng)該怎么做賬。特別是進(jìn)項(xiàng)稅這塊怎么做謝謝解答

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-26 14:43

你好意思是沒(méi)有這筆費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 那你就紅沖了如果認(rèn)證了就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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2018-12-26 14:50

紅沖是全部做負(fù)數(shù)嘛
那進(jìn)項(xiàng)稅要做成進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嘛

Better 追問(wèn)

2018-12-26 14:51

沒(méi)認(rèn)證

meizi老師解答

2018-12-26 14:53

你好是的沒(méi)認(rèn)證就全部紅沖了不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出退給對(duì)方發(fā)票對(duì)方紅沖就行

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2018-12-26 15:01

這樣對(duì)嗎

meizi老師解答

2018-12-26 15:03

你好是的原分錄不變金額負(fù)數(shù)沖

Better 追問(wèn)

2018-12-26 15:08

好的。謝謝

meizi老師解答

2018-12-26 15:08

好的滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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