若塵 追問

2018-12-26 10:33

那我付以前的款應(yīng)沖銷應(yīng)付帳款，工資要沖應(yīng)付職工薪酬或者勞務(wù)成本，可是之前因為沒做帳，期末余額都為零，這個怎么銜接上啊

小黎老師 解答

2018-12-26 10:45

您好，如果有未完的業(yè)務(wù)，需要所有的收入支出都要按照查賬征收來核算

若塵 追問

2018-12-26 11:20

我的意思是因為之前因為核定沒做帳，資產(chǎn)負(fù)債表上存貨，應(yīng)付職工薪酬期末余額都是零，我下個月開始發(fā)工資沖了應(yīng)付帳款，那月底資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬不是為負(fù)數(shù)了嗎

若塵 追問

2018-12-26 11:42

我說錯了，是發(fā)工資沖了應(yīng)付職工薪酬

小黎老師 解答

2018-12-26 11:44

您好，你可以當(dāng)月計提工資，當(dāng)月做發(fā)放處理

若塵 追問

2018-12-27 07:19

那應(yīng)付帳款也一樣吧，在當(dāng)月補計，然后付款

小黎老師 解答

2018-12-27 07:25

你好，可以的補提，再付出去

若塵 追問

2018-12-27 09:04

嗯，謝謝老師

小黎老師 解答

2018-12-27 09:23

不用謝，希望可以對你有幫助