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稅務(wù)局讓我們自查。我們寫了一份報(bào)告無票銷售收入1萬元。在稅務(wù)局就扣繳了相關(guān)稅款了。老師我這個(gè)月填增值稅附表1的時(shí)候無票銷售額和銷項(xiàng)稅填在未開票那。那我這稅金那已經(jīng)在稅務(wù)局繳納了無票銷售的增值稅在哪里填？主表嗎？在本期繳納欠繳稅額那填可以嗎？可是有的人這個(gè)無票銷售收入在稅務(wù)局直接扣款的就不填增值稅主表了。可是這樣和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表收入就不一致了。因?yàn)槔麧櫛硎杖氚o票收入

吳少琴老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2018-12-24 20:20

填在附表一未開具發(fā)票那里，會(huì)計(jì)報(bào)表可以和申報(bào)表不一致

FINE &趙娜追問

2018-12-24 20:22

可是老師，增值稅主表。本期繳納欠繳稅額可以手動(dòng)輸入嗎？這個(gè)是什么意思。
那我就不用在附表1未開票輸入了。再輸入我就重復(fù)交稅了。

FINE &趙娜追問

2018-12-24 20:23

我已經(jīng)在稅務(wù)局繳納了當(dāng)時(shí)。

FINE &趙娜追問

2018-12-24 20:23

我就想讓申報(bào)表和利潤表收入一致，所以想看看怎么填

吳少琴老師解答

2018-12-24 20:32

你無票收入就需要填寫在附表一未開具發(fā)票那里，你已經(jīng)繳納過稅金的要在已交稅金那里填寫，填不了的去稅局填寫紙質(zhì)申報(bào)表

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