1632735129 追問

2018-12-24 10:36

老師，我這么做分錄對(duì)不？稅金是用78700×16%=12592嗎？分錄里這幾個(gè)數(shù)字對(duì)不？

三寶老師 解答

2018-12-24 10:41

如果沒有進(jìn)項(xiàng)稅金，你這分錄是對(duì)的

1632735129 追問

2018-12-24 10:44

收到的是普票，沒有進(jìn)項(xiàng)稅金，那我贈(zèng)送客戶不用做出庫明細(xì)把，送給誰家多少個(gè)的？

三寶老師 解答

2018-12-24 10:56

能做出庫明細(xì)不是更好？也利于企業(yè)管理啊

1632735129 追問

2018-12-24 10:59

主要是我不知道都送給誰家了，所以是不是不做送給誰家的明細(xì)表也沒毛病？

三寶老師 解答

2018-12-24 11:04

不做就不做吧，企業(yè)管理問題而已。沒其他毛病

1632735129 追問

2018-12-24 14:24

老師，月末我報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)視同銷售的稅額填在增值稅哪個(gè)報(bào)表里呢？

1632735129 追問

2018-12-24 14:24

是表一還是表二？

三寶老師 解答

2018-12-24 14:27

填視同收人在表一

1632735129 追問

2018-12-24 14:59

老師，我打開報(bào)表了，只有開具增值稅專用發(fā)票，開具其他發(fā)票，未開具發(fā)票，納稅檢查調(diào)整，沒有視同銷售那一欄呀，我贈(zèng)品買回來時(shí)是普票，贈(zèng)品給客戶時(shí)候沒給客戶開發(fā)票，那這視同銷售我填哪里？

三寶老師 解答

2018-12-24 15:07

普票只能說明你沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣 
就填在未開具發(fā)票欄