FINE &趙娜 追問

2018-12-23 22:22

老師本月已交稅金在第幾行啊
是這個本期已繳稅額后面的4.本期繳納欠款稅額那嗎

FINE &趙娜 追問

2018-12-23 22:25

還有老師，這個無票銷售的銷售額是填在納稅檢查調(diào)整的銷售額那嗎

三寶老師 解答

2018-12-23 22:42

是本期繳納欠稅行。第二個也是的。你說得都對

FINE &趙娜 追問

2018-12-24 19:19

謝謝老師您這么耐心。
無票銷售的銷售額填列在附表1的納稅檢查調(diào)整下的銷售額那?？墒卿N項應納稅額那用填無票銷售的銷售額嗎老師？

三寶老師 解答

2018-12-24 19:26

不用填在納稅檢查那填在無票收入那

FINE &趙娜 追問

2018-12-24 19:32

無票銷售收入填在附表1無票銷售額那。銷項稅金填在其后，增值稅主表應稅貨物銷售額自動產(chǎn)生的數(shù)據(jù)金額是有票和無票收入的累計數(shù)嗎老師？
然后我再把無票銷售的銷項稅額在主表本期繳納欠繳稅額處手動輸入對嗎老師

三寶老師 解答

2018-12-24 19:43

你理解是對的。手工填已交稅金在本期繳納欠交稅額。