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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-12-23 15:53

您好，開票時：
借：應(yīng)收賬款 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
計提時：
借：稅金及附加 
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅  
交稅時：
借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅。
貨：銀行存款
這樣就對了。您是不是這樣做的呢？

艾利 追問

2018-12-23 15:58

我用會計軟件是這樣做的，但不知道為什么，月末結(jié)轉(zhuǎn)時，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費卻顯示負(fù)數(shù)，表示需交稅。

王雁鳴老師 解答

2018-12-23 16:00

您好，具體是什么財務(wù)軟件呢？

艾利 追問

2018-12-23 18:11

e會計軟件

王雁鳴老師 解答

2018-12-23 18:20

您好，不好意思，這個軟件我不熟悉了，麻煩您另外提出問題，看看其他老師的答復(fù)吧，謝謝了。

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