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老江老師

職稱： ,中級會(huì)計(jì)師

2018-12-21 12:17

借管理費(fèi)用（利潤分配）  貸應(yīng)付職工薪酬

嗨呀 追問

2018-12-21 12:28

老師，這可是幾年前的了，應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整吧

老江老師 解答

2018-12-21 12:28

直接列入利潤分配也可以！

嗨呀 追問

2018-12-21 12:30

那我做的分錄，借方以前年度損益調(diào)整5000，貸方其他應(yīng)付款5000，借方利潤分配一未分配利潤5000，貸方以前年度損益調(diào)整5000

嗨呀 追問

2018-12-21 12:30

這樣做對嗎<br><br>

老江老師 解答

2018-12-21 12:31

可以的?。ㄗN了，并不需要全部按規(guī)定處理）

嗨呀 追問

2018-12-21 12:37

那么科目余額表中應(yīng)交附加稅，印花稅在借方，是不是以前年度繳納了沒有計(jì)提，也可以用這個(gè)分錄？

老江老師 解答

2018-12-21 12:37

是的，同樣的處理方法！

嗨呀 追問

2018-12-21 12:46

老師，那么企業(yè)注銷庫存商品有35萬，孩如何處置做分錄呢？這個(gè)得開票是嗎？可是開給誰呢？

老江老師 解答

2018-12-21 17:26

不用開票，可以視同銷售！

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借管理費(fèi)用（利潤分配） 貸應(yīng)付職工薪酬
2018-12-21 12:17:30
您好，根據(jù)員工的崗位性質(zhì)，借：管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬
2019-03-12 13:41:19
您好，做管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2021-02-04 09:10:29
借：管理費(fèi)用—職工薪酬 紅字18000 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 紅字18000
2018-04-02 17:43:02
這個(gè)做是代表發(fā)完或者是多計(jì)提，最后有應(yīng)付職工薪酬 余額，你這個(gè)不立馬再發(fā)出去么，
2019-11-29 16:50:45
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