價(jià)值觀 追問(wèn)

2018-12-20 22:50

沒(méi)有，因?yàn)榱舻值亩愵~比較多，還沒(méi)有抵扣

莊老師 解答

2018-12-20 22:51

你好，你當(dāng)時(shí)有沒(méi)有做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，

價(jià)值觀 追問(wèn)

2018-12-20 23:14

沒(méi)有，第一個(gè)財(cái)務(wù)是把申報(bào)增值稅當(dāng)月全額減免，后面接手的財(cái)務(wù)，查專(zhuān)票時(shí)把票認(rèn)證，沒(méi)有再加分錄。相當(dāng)于多抵扣了，準(zhǔn)備1月15做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是想確認(rèn)下是否就不用補(bǔ)分錄。因?yàn)樵瓉?lái)分錄是全額減免。后面多做了認(rèn)證但沒(méi)有再做分錄，我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是否同樣只需要轉(zhuǎn)出，不用多做分錄

莊老師 解答

2018-12-21 06:52

相當(dāng)于多抵扣了，還沒(méi)有抵扣，也沒(méi)有做，應(yīng)交稅費(fèi)－－待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，你要轉(zhuǎn)什么

價(jià)值觀 追問(wèn)

2018-12-21 10:07

老師，如果重復(fù)認(rèn)證有抵扣用后再轉(zhuǎn)出，那么分錄需要這么做

莊老師 解答

2018-12-21 14:10

重復(fù)認(rèn)證有抵扣用后再轉(zhuǎn)出，那么分錄需要這么做，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）