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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-20 17:34

你好，貸開專票填寫銷售額，交的增值稅在預(yù)繳填寫的

， 追問

2018-12-20 17:35

還需要申報(bào)成功后，還需要繳納這步操作嗎

郭老師 解答

2018-12-20 17:35

你好，不交稅的不用點(diǎn)扣款，申報(bào)成功就可以

， 追問

2018-12-20 17:36

我就是這樣操作的稅局說我紙操作了一半，沒繳納還在那掛著呢

郭老師 解答

2018-12-20 17:37

你好，你需要交稅嗎？你們系統(tǒng)怎么設(shè)置的，不交稅也點(diǎn)扣款嗎？

， 追問

2018-12-20 17:38

不需要交了，已經(jīng)預(yù)交了

， 追問

2018-12-20 17:38

而且我把預(yù)交的錢也填在預(yù)交一欄了

郭老師 解答

2018-12-20 17:39

我們這邊如果不交稅點(diǎn)扣款，會(huì)有小方框提示無需交稅，不用扣款

， 追問

2018-12-20 17:40

我們也有

， 追問

2018-12-20 17:40

不知道啥情況，專管員那里沒查出來，柜臺(tái)人員查出來了

郭老師 解答

2018-12-20 17:40

你好，那你首頁提示申報(bào)成功了吧？如果申報(bào)成功就可以的

， 追問

2018-12-20 17:41

提示申報(bào)成功了

， 追問

2018-12-20 17:41

但是柜臺(tái)人員說這不算操作成功，到時(shí)還得作廢，交罰款重新申報(bào)

， 追問

2018-12-20 17:42

我也懵了，不知道到底要怎么操作了

郭老師 解答

2018-12-20 17:46

你好，這種在我們這邊是申報(bào)成功的，不申報(bào)成功怎么能清卡，申報(bào)了怎么還得作廢，又不是申報(bào)錯(cuò)了作廢

， 追問

2018-12-20 18:06

對(duì)啊，我也清卡成功了

郭老師 解答

2018-12-20 18:08

你好，再和你稅務(wù)局核實(shí)下吧

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，可以開專票，可以接受專票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對(duì)方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
按含稅金額入賬，最好是退回給對(duì)方，開普通發(fā)票
2018-10-09 16:06:37
你好，可以，是可以的。
2020-05-12 12:16:31
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
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