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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2018-12-20 09:10

你好，購買價格*抵扣率，深加工抵扣率12%，其他的10%

伍九蓉 追問

2018-12-20 09:14

謝謝郭老師幫我列個詳細分錄？因為我還在開始學(xué)，迷茫不知？

郭老師 解答

2018-12-20 09:16

你好，100*抵扣率，抵扣率兩個，看你屬于什么情況

伍九蓉 追問

2018-12-20 09:17

借貸方的分錄？

郭老師 解答

2018-12-20 09:18

你好，借庫存商品/原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸銀存

伍九蓉 追問

2018-12-20 09:19

假如深加工抵扣率，分錄？

郭老師 解答

2018-12-20 09:21

借原材料 進項10貸銀存100

伍九蓉 追問

2018-12-20 09:22

借的2個還是1個？

借:庫存商品/原材料
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 

 貸:  銀存

是這樣嗎？

郭老師 解答

2018-12-20 09:22

兩 個

伍九蓉 追問

2018-12-20 09:24

好的，謝謝郭老師

郭老師 解答

2018-12-20 09:26

你好，不用客氣的

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借原材料，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款，這個進項是9%的，你生產(chǎn)領(lǐng)用的時候再加計扣除1%， 借生產(chǎn)成本 進項 貸原材料。
2022-09-27 12:03:14
借：原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款等
2019-05-09 11:03:56
你好 借 庫存商品 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款
2021-07-28 10:09:47
你好； 借原材料 ；貸銀行存款。自產(chǎn)自銷的 嗎 ？ 看是否涉及進項稅的抵扣 處理
2022-04-15 11:26:10
你好，購買價格*抵扣率，深加工抵扣率12%，其他的10%
2018-12-20 09:10:45
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