我想問(wèn)下，我2018年匯算清繳2017年的費(fèi)用時(shí)，招待費(fèi)用調(diào)減了，所以補(bǔ)繳了一部分所得稅。但當(dāng)時(shí)我直接把補(bǔ)繳的所得稅當(dāng)成2018年當(dāng)月的所得稅費(fèi)用入帳了?，F(xiàn)在想問(wèn)一下，這種情況應(yīng)該2017年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表年末數(shù)據(jù)要不要去改？

英老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-19 16:10

同學(xué)好，不需要變更2017年的報(bào)表項(xiàng)目

美好的生活追問(wèn)

2018-12-19 16:14

那我補(bǔ)繳的所得稅費(fèi)用，是做到2017年12月報(bào)表里去？

英老師解答

2018-12-19 16:16

你在18年補(bǔ)繳的金額不大計(jì)入18年當(dāng)期就可以了，不需要調(diào)整17年的報(bào)表

美好的生活追問(wèn)

2018-12-19 16:44

金額不大，我直接計(jì)入2018年的未分配利潤(rùn)里的累計(jì)數(shù)據(jù)里面？老師是這個(gè)意思嗎

英老師解答

2018-12-19 16:56

直接計(jì)入當(dāng)期損益就可以

美好的生活追問(wèn)

2018-12-19 16:57

我當(dāng)時(shí)補(bǔ)繳后，就直接計(jì)入當(dāng)月的所得稅費(fèi)用里了，現(xiàn)在要不要改

英老師解答

2018-12-19 16:59

直接計(jì)入當(dāng)月的所得稅費(fèi)用里了，不需要改的

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