文老師 解答

2018-12-18 21:25

還是不含稅金額不變

妞*妞 追問(wèn)

2018-12-18 21:39

這個(gè)是第二筆款，第一筆是按17開的，是5月之前開的

妞*妞 追問(wèn)

2018-12-18 21:40

這個(gè)金額是第二筆的數(shù)字，按16開，對(duì)方就少抵扣了？

文老師 解答

2018-12-18 21:40

可以的，這是政策調(diào)整，你現(xiàn)在是要什么金額不變

妞*妞 追問(wèn)

2018-12-18 21:41

上個(gè)月按108000，17的點(diǎn)開過(guò)去的，怕稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)，還是準(zhǔn)備這個(gè)紅沖掉，按16開，錢對(duì)方已經(jīng)付了

文老師 解答

2018-12-18 21:43

那就總金額不變，可以的

妞*妞 追問(wèn)

2018-12-18 21:44

對(duì)方意思就是他付了這么多錢，是按17點(diǎn)的付的，我重開還的保證他能有相當(dāng)于17的抵扣

文老師 解答

2018-12-18 21:46

總金額不變，可以的，但是稅率算出來(lái)會(huì)有差異的

妞*妞 追問(wèn)

2018-12-18 21:47

就是這個(gè)意思，對(duì)方不就少抵扣了？他也不想少抵扣

文老師 解答

2018-12-18 21:50

你就需要根據(jù)稅額來(lái)倒算不含稅金額，那就和付款金額不一致了

妞*妞 追問(wèn)

2018-12-18 21:57

是的，所以現(xiàn)在不知道怎么辦？

妞*妞 追問(wèn)

2018-12-18 22:06

就是明年還會(huì)再開一筆，這個(gè)如果和這次的一起開，怎么個(gè)操作？

文老師 解答

2018-12-18 22:46

那你可以根據(jù)稅額倒算，然后付款的時(shí)候，就按照兩張發(fā)票的合計(jì)金額減去已經(jīng)付的

妞*妞 追問(wèn)

2018-12-18 23:49

那明天我看看還有多少票，稅額倒算看看，請(qǐng)老師幫我看看算的對(duì)不對(duì)！

文老師 解答

2018-12-19 12:01

好的，您到時(shí)候算了我給您看下

妞*妞 追問(wèn)

2018-12-19 21:22

請(qǐng)問(wèn)，開錯(cuò)17的點(diǎn)，負(fù)數(shù)還是17粉點(diǎn)吧？有沒(méi)有報(bào)表不能填的說(shuō)法？

文老師 解答

2018-12-19 21:26

是負(fù)數(shù)17%，和錯(cuò)誤的發(fā)票一致，什么報(bào)表不能填

妞*妞 追問(wèn)

2018-12-19 21:29

說(shuō)是申報(bào)時(shí)，應(yīng)該是表一吧，不是要填開具發(fā)票的情況，說(shuō)是-17的沒(méi)地方填

文老師 解答

2018-12-19 21:34

就是填在16%里面，負(fù)數(shù)填

妞*妞 追問(wèn)

2018-12-19 21:37

那我這個(gè)業(yè)務(wù)是軟件行業(yè)，可以辦理即征即退的，開錯(cuò)成17還能辦嗎？

文老師 解答

2018-12-19 21:49

這個(gè)最好去吻問(wèn)下你們稅務(wù)局，我覺(jué)得應(yīng)該，開錯(cuò)發(fā)票這不是什么大事

妞*妞 追問(wèn)

2018-12-19 21:56

是不是有說(shuō)法，填在申報(bào)表主表右邊的即征即退欄的可退稅金，國(guó)家是必須要退，如果沒(méi)退會(huì)問(wèn)申報(bào)人

文老師 解答

2018-12-19 21:57

這個(gè)沒(méi)有聽說(shuō)過(guò)，最好和你稅務(wù)局核實(shí)

妞*妞 追問(wèn)

2018-12-19 22:01

我已經(jīng)開了紅字申請(qǐng)，負(fù)數(shù)票也開了，就是正數(shù)票還沒(méi)從客戶那拿回來(lái)，對(duì)方也已經(jīng)不能再抵扣了吧？

文老師 解答

2018-12-19 22:04

你讓他退回來(lái)就可以了

妞*妞 追問(wèn)

2018-12-19 22:05

老板怕對(duì)方再抵掉

文老師 解答

2018-12-19 22:10

你應(yīng)該凱紅字發(fā)票啦，應(yīng)該不能抵扣了

妞*妞 追問(wèn)

2018-12-19 22:11

對(duì)吧，我已經(jīng)開了紅字發(fā)票，對(duì)方有票也不能抵了吧

文老師 解答

2018-12-19 22:15

是的，你也可以把負(fù)數(shù)發(fā)票也給他，這樣就不需要退回來(lái)了