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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-18 17:33

你好，做相反分錄沖銷就是了    
借；其他應(yīng)付款   貸；庫(kù)存商品
借；庫(kù)存商品      貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

wyj 追問(wèn)

2018-12-18 17:49

老師，一般是什么科目能做暫估，我看之前有應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)，應(yīng)付賬款能暫估么

wyj 追問(wèn)

2018-12-18 18:00

還有就是最后如果來(lái)了發(fā)票呢，是不是要先沖回原來(lái)的分錄，再正常做個(gè)分錄

鄒老師 解答

2018-12-18 18:38

你好，暫估就是針對(duì)購(gòu)買材料或商品，貨物到了發(fā)票沒(méi)有到，就做暫估入庫(kù)處理
暫估入庫(kù)貸方就是計(jì)入應(yīng)付賬款——暫估
是的

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