湯米 追問

2018-12-18 17:16

可實(shí)際并沒有發(fā)放那么多哦！報(bào)的個(gè)稅也是他們報(bào)的，所以不知道怎么調(diào)整了。

徐阿富老師 解答

2018-12-18 17:17

你好，你是賬面通過現(xiàn)金形式發(fā)放10000對(duì)不？

湯米 追問

2018-12-18 17:18

對(duì)的

徐阿富老師 解答

2018-12-18 17:18

那就是按照10000申報(bào)啊，誰證明發(fā)了2500？

湯米 追問

2018-12-18 17:20

 可這個(gè)已經(jīng)是去年的啦！是要去稅務(wù)局更正嗎

湯米 追問

2018-12-18 17:21

本來沒有發(fā)放那么多，就因?yàn)樗麄冏鲑~錯(cuò)誤導(dǎo)致的金額變動(dòng)，就必須按照10000元來申報(bào)個(gè)稅嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-18 17:21

你好，你要改為2500是嗎？

湯米 追問

2018-12-18 17:23

對(duì)的  按照正常更正，不然還要繳納個(gè)稅

徐阿富老師 解答

2018-12-18 17:26

你好，是去年按照2500申報(bào)的還是10000申報(bào)的？

湯米 追問

2018-12-18 17:27

去年申報(bào)了2500，賬務(wù)做的10000元

徐阿富老師 解答

2018-12-18 17:30

你好，那問你想改的什么數(shù)據(jù)？

湯米 追問

2018-12-18 17:38

我需要進(jìn)行調(diào)整，把多計(jì)提和做的現(xiàn)金部分，全部改為2500一個(gè)月核算：
1.17年10.11.12月份計(jì)提工資是10000元一個(gè)月，
2.發(fā)放的現(xiàn)金也是10000元做的
3.更改后的分錄應(yīng)該是怎么樣呢？

徐阿富老師 解答

2018-12-18 17:40

你好，1首先要知道發(fā)放是怎么做到的，才能改，2，要給改這個(gè)涉及現(xiàn)金余額要增加，3，調(diào)整這個(gè)要修改企業(yè)所得稅申報(bào)

湯米 追問

2018-12-18 17:51

那可不可以這樣，把多計(jì)提和多發(fā)放的，算在今年的費(fèi)用里，也就是后面幾個(gè)月不發(fā)工資。

徐阿富老師 解答

2018-12-18 17:58

你好，但是申報(bào)個(gè)稅還是10000不可以改的，

湯米 追問

2018-12-19 17:29

老師，基本戶和一般戶，分錄寫成：其他應(yīng)付款—法人 貸銀行存款。有影響嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-19 18:00

你好，可以的，沒問題