請(qǐng)問(wèn)老師，接手時(shí)其他應(yīng)收款-其他下面就掛了350多萬(wàn)（接手時(shí)告訴我是注冊(cè)公司驗(yàn)資時(shí)的過(guò)賬，完了這筆錢(qián)就轉(zhuǎn)走了），現(xiàn)在掛了幾年了，這樣一直掛著有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？怎么處理了比較好？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-18 10:38

你好有風(fēng)險(xiǎn) 驗(yàn)資的過(guò)賬不是你們的實(shí)際投資款嗎沒(méi)有實(shí)際收到就不應(yīng)該掛這個(gè)帳

風(fēng)信子追問(wèn)

2018-12-18 10:53

是別人墊資的，是2013年的公司

meizi老師解答

2018-12-18 10:53

你好別人墊資的你應(yīng)該掛其他應(yīng)付款這個(gè)算借款不應(yīng)該掛其他應(yīng)收款這個(gè)錢(qián)本來(lái)就不是你公司的丫

風(fēng)信子追問(wèn)

2018-12-18 10:54

我現(xiàn)在如何去處理這筆分錄比較好？

meizi老師解答

2018-12-18 10:55

你好墊資的借方銀行貸方其他應(yīng)付款-某個(gè)人或者公司還給對(duì)方借方其他應(yīng)付款貸方銀行

風(fēng)信子追問(wèn)

2018-12-18 11:34

這個(gè)錯(cuò)也是原來(lái)的會(huì)計(jì)記賬錯(cuò)誤，我現(xiàn)在調(diào)整嗎？我接手時(shí)就是這樣的掛著。

meizi老師解答

2018-12-18 11:36

但是你不調(diào)整過(guò)來(lái) 你賬上掛太多稅局怕查你

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