1624977463 追問(wèn)

2018-12-17 10:32

老師，沒(méi)明白，如何做。小規(guī)模做賬時(shí)沒(méi)分有票這是無(wú)票，季報(bào)，還沒(méi)報(bào)稅。

郭老師 解答

2018-12-17 10:34

你好，借銀存負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

1624977463 追問(wèn)

2018-12-17 10:38

這個(gè)紅沖的要什么附件？

1624977463 追問(wèn)

2018-12-17 10:38

摘要如何寫(xiě)？

郭老師 解答

2018-12-17 10:39

你好，自己寫(xiě)明摘要就可以，沖10月份無(wú)票收入

1624977463 追問(wèn)

2018-12-17 10:42

可不可以把11月開(kāi)的發(fā)要放在10月，不做這個(gè)分錄，應(yīng)季報(bào)，不影響報(bào)稅收？

郭老師 解答

2018-12-17 10:44

你好，最好按上面的來(lái)，發(fā)票不能提前做，你要不想這么做可以把10月份的收入刪了，做到11月份

1624977463 追問(wèn)

2018-12-17 10:48

老師，我之前是把后開(kāi)的發(fā)票補(bǔ)在未開(kāi)票的月份了，申報(bào)時(shí)按實(shí)收收入來(lái)報(bào)。。還有做沖銷(xiāo)未開(kāi)票收入這個(gè)發(fā)錄，這個(gè)要如何補(bǔ)救呀。[捂臉]

1624977463 追問(wèn)

2018-12-17 10:49

都是免稅的，小微，3萬(wàn)以下。

1624977463 追問(wèn)

2018-12-17 10:49

季報(bào)9萬(wàn)以下的。

郭老師 解答

2018-12-17 10:50

你好，一正數(shù)收入加一負(fù)數(shù)收入是0、不會(huì)讓你多交稅

1624977463 追問(wèn)

2018-12-17 10:52

我之前沒(méi)做處理，后面開(kāi)的發(fā)票補(bǔ)在前面未開(kāi)票的月份了，怎么辦？

郭老師 解答

2018-12-17 10:55

你好，沒(méi)看懂你的問(wèn)題

1624977463 追問(wèn)

2018-12-17 10:58

就是我之前漫做沖銷(xiāo)未開(kāi)票收入這個(gè)分錄，直接把發(fā)票放在前面未開(kāi)票的月份

郭老師 解答

2018-12-17 10:59

你好，調(diào)整出來(lái)吧，你開(kāi)發(fā)票不能提前入賬，做到11月份

1624977463 追問(wèn)

2018-12-17 11:10

不是提前入賬，本來(lái)就是10月收入，我做了收入，因發(fā)票沒(méi)有了，下月領(lǐng)到發(fā)票，我補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票。然后把票放在10月收入里

郭老師 解答

2018-12-17 11:14

你好，對(duì)稅務(wù)局查帳來(lái)說(shuō)就是提前把發(fā)票入賬了，所以讓你根據(jù)分錄調(diào)整過(guò)來(lái)，如果可以我會(huì)回復(fù)你可以

1624977463 追問(wèn)

2018-12-17 11:30

好的，老師。我這樣理解對(duì)嗎？意思是我10月按實(shí)際收入入賬(含開(kāi)票和未開(kāi)票，11月開(kāi)具10月未開(kāi)票收入時(shí)，進(jìn)行未開(kāi)票收入調(diào)賬處理，然后再確認(rèn)收入，一正一負(fù)不影響11月份收入

郭老師 解答

2018-12-17 11:32

是

1624977463 追問(wèn)

2018-12-17 11:54

老師，我前幾個(gè)月的賬沒(méi)這樣處理，直接附發(fā)票了，要修改嗎？

郭老師 解答

2018-12-17 11:55

你好，能修改的最好修改過(guò)來(lái)，不會(huì)影響你的報(bào)表的

1624977463 追問(wèn)

2018-12-17 12:03

今年2月的，己裝訂了，要哭了?？梢栽谶@個(gè)月更正嗎？

郭老師 解答

2018-12-17 12:11

你好，收入不是費(fèi)用，不能隨便寫(xiě)日期，放到開(kāi)發(fā)票的當(dāng)月