1728937596 追問

2018-12-17 09:46

沒有用   老師您說這樣可以嘛

鄒老師 解答

2018-12-17 09:53

你好，應(yīng)當(dāng)這樣處理才是的
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款
借；利潤分配-未分配利潤   貸；以前年度損益調(diào)整

1728937596 追問

2018-12-17 09:59

借；以前年度損益調(diào)整  1             貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅  2
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 2         貸；銀行存款3 
借；利潤分配-未分配利潤  3        貸；以前年度損益調(diào)整  1


 1和2不是抵消了嗎   那直接做3不就是一樣的嘛

鄒老師 解答

2018-12-17 10:02

你好，雖然的抵消了但是需要分三筆做分錄
就比如 借；庫存商品  貸；銀行存款等科目
借；主營業(yè)務(wù)成本  貸；庫存商品
也不能直接做  借；主營業(yè)務(wù)成本  貸；銀行存款   是一個道理

1728937596 追問

2018-12-17 10:07

好的 謝謝鄒老師耐心講解

鄒老師 解答

2018-12-17 10:14

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝