米哈游 追問

2018-12-16 22:36

不好意思了 我寫錯了，是會計分錄寫錯了，就是17年4月份的在當月寫錯了會計分錄

馬老師 解答

2018-12-16 22:50

屬于啥時候的稅？什么時候交的？？

米哈游 追問

2018-12-16 22:52

也就是說她把應計提的所得稅，做成了年度匯算清繳會計分錄。請問18年12月份了也就是現(xiàn)在我應該如何調整？若不調整有何影響嗎？

米哈游 追問

2018-12-16 22:55

屬于17年第一季度的所得稅，17年4月份交的

馬老師 解答

2018-12-16 23:42

調整一下，借所得稅貸以前年度損益調整！

米哈游 追問

2018-12-17 07:40

調整過后，在做一張計提所得稅的分錄嗎？這樣的話最后會結轉利潤的，這是17發(fā)生的了，不是會影響18年的利潤

馬老師 解答

2018-12-17 07:42

你意思是17年第一季度所得稅在2018年才做賬？？？

米哈游 追問

2018-12-17 09:02

不是的 是17年4月繳納當月的所得稅，本月也做賬了，現(xiàn)在檢查出來當時做的是錯的

馬老師 解答

2018-12-17 09:07

那你以前年度損益所以調整有么有期末余額數(shù)？？