收到供應商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務處理以及增值稅申報表如何填寫？

答： 您好，收到紅字發(fā)票，借：庫存商品等科目，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-進項，負數(shù)，貸：應付賬款等科目，負數(shù)。在增值稅申報表中填寫到進項負數(shù)即可。

供應商增值稅專用發(fā)票多開了3毛錢怎么做賬務處理？

答： 直接用現(xiàn)金付了做平賬就可以了

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

供應商開的增值稅專用發(fā)票丟失了怎么處理呢

答： 您好，認證沒？情況很多種的。 丟失抵扣聯(lián)，丟失前已認證相符的，可以復印件留存?zhèn)洳?，丟失前未認證的，可拿發(fā)票聯(lián)到稅務機關(guān)認證，復印件留存?zhèn)洳?