鄒老師 解答

2018-12-16 16:18

你好
利潤總額=營業(yè)收入－營業(yè)成本－營業(yè)稅金及附加－銷售費(fèi)用－管理費(fèi)用－財務(wù)費(fèi)用－資產(chǎn)減值損失＋公允價值變動收益（－公允價值變動損失）＋投資收益（－投資損失）＋營業(yè)外收入－營業(yè)外支出
只能通過利潤表可以看到

A 追問

2018-12-16 16:20

這個表嗎

A 追問

2018-12-16 16:21

我也找不到這個數(shù)據(jù)，所以問問

鄒老師 解答

2018-12-16 16:21

你好，所得稅申報表的利潤總額就是你利潤表的利潤總額，這兩者的口徑是完全一致的

A 追問

2018-12-16 16:22

這個不是利潤總額不是 - 14664.25嗎？怎么是8632.48

鄒老師 解答

2018-12-16 16:24

你好，根據(jù)你提供利潤表數(shù)據(jù)，說明你企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)的利潤總額是錯誤的

A 追問

2018-12-16 16:31

這個是會計師事務(wù)所的會計做的，我也是看不懂所以問問
那我看了一下，4個季度申報的和利潤表上的都不一樣。那他們都懂財務(wù)的總不會錯吧。

A 追問

2018-12-16 16:32

我拍給老師看下，幫我分析一下到底是怎么回事

鄒老師 解答

2018-12-16 16:34

你好，可能是所得稅申報表填寫錯誤了
不是懂財務(wù)，就代表一定不會出錯

A 追問

2018-12-16 17:00

1-3  月  4-6月

A 追問

2018-12-16 17:03

7-9月    10-12月

鄒老師 解答

2018-12-16 17:03

你好，利潤表的利潤總額與所得稅申報表的利潤總額不一致，說明肯定是有一個地方是錯誤的

A 追問

2018-12-16 17:07

我看他  最后企業(yè)所得稅12月份的累計金額  12730.2  又是和12月份的利潤表本年累計金額又是一致的。

A 追問

2018-12-16 17:08

搞不明白了就

鄒老師 解答

2018-12-16 17:10

你好，是不是前三個季度隨意填寫所得稅申報表的利潤總額，到第四季度才調(diào)整到與利潤表數(shù)據(jù)一致

A 追問

2018-12-16 17:13

我也不清楚，這種操作可以？?

鄒老師 解答

2018-12-16 17:16

你好，不可以的
需要每個季度根據(jù)利潤表的收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù)申報企業(yè)所得稅，數(shù)據(jù)需要做到一致才是的

A 追問

2018-12-16 17:19

那反正就是按照 利潤表上的利潤總額來填       企業(yè)所得稅上的利潤總額要與利潤表上的一張 這樣嗎？

鄒老師 解答

2018-12-16 17:20

你好，是的，是這樣的
如果不一致，被問起企業(yè)所得稅季度申報表的數(shù)據(jù)是如何得來的，都無法解釋的