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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2018-12-15 10:40

做賬的時候按月確認收入，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，免征增值稅的季度末的時候再做，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

桔梗花星語 追問

2018-12-15 10:42

以前每月已結(jié)轉(zhuǎn)了，有影響嗎

文老師 解答

2018-12-15 10:53

季度不需要繳納 影響不大，那假如三季度收入多了，那酒需要全額繳納，到時候還需要沖減，以后倒季度對時候再轉(zhuǎn)。

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借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-05-19 07:49:04
第一步：確認應(yīng)交稅費 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 因為小規(guī)模納稅人不需要核算銷項稅、進項稅等，因此可以直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 第二步：確認稅金減免為營業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2021-12-09 18:33:59
第一步：確認應(yīng)交稅費 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 因為小規(guī)模納稅人不需要核算銷項稅、進項稅等，因此可以直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 第二步：確認稅金減免為營業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2019-12-06 19:07:08
你好，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入。
2022-05-13 11:49:45
小規(guī)模納稅人免征增值稅的完整會計分錄如下： 1.收入科目：“營業(yè)收入”； 2.成本科目：“材料消耗”、“應(yīng)付職工薪酬”、“應(yīng)付生產(chǎn)成本”等； 3.支出科目：“營業(yè)稅金及附加”； 4.所得稅科目：“應(yīng)交稅費”； 5.利潤科目：“合并利潤”。 拓展知識：小規(guī)模納稅人免征增值稅，主要是為了降低小微企業(yè)的負擔。小規(guī)模納稅人免征增值稅后，企業(yè)必須按照國家稅法的規(guī)定，做好納稅申報，認真維護稅收的誠信。
2023-03-06 17:16:40
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