;)
老師請問，這兩個做賬分錄哪個是正確的呢，因為應付職工薪酬工資數(shù)不一致，直接影響了社保基數(shù)和殘保金填的工資。 計提工資1 借管理費用工資， 貸應付職工薪酬-工資 （實發(fā)工資） 其他應付款-代扣社保 應交稅費-個人所得稅， 付款時 借記應付職工薪酬-工資 （實發(fā)工資） 貸記庫存現(xiàn)金（實發(fā)工資）， 計提工資2 借管理費用工資 貸記應付職工薪酬-工資 （應付工資）， 沒有將代扣的社保個稅計提出來， 在付款式 借記應付職工薪酬-工資 （應付工資）， 貸記其他應付款-代扣社保 應交稅費-個人所得稅 庫存現(xiàn)金（實發(fā)工資）
以恒
于2018-12-15 00:27 發(fā)布 ??988次瀏覽
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莊老師
職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師
2018-12-15 02:23
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