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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-13 22:03

是的，你是主營業(yè)務(wù)成本沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎？是這么做。

趙梓妍 追問

2018-12-13 22:06

是的

趙梓妍 追問

2018-12-13 22:08

這樣做不影響本月利潤，但是對(duì)利潤表里的時(shí)候利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表
的中的期末未分配利潤金額沒有了勾稽關(guān)系，是否需要調(diào)整報(bào)表

趙梓妍 追問

2018-12-13 22:09

這樣做不影響本月利潤，但是對(duì)利潤表里的利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表
的中的期末未分配利潤金額沒有了勾稽關(guān)系，是否需要調(diào)整報(bào)表

maize老師 解答

2018-12-13 22:10

需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)。

趙梓妍 追問

2018-12-13 22:11

每個(gè)月都要手動(dòng)調(diào)整么？

趙梓妍 追問

2018-12-13 22:12

還是有什么辦法？

趙梓妍 追問

2018-12-13 22:13

股東會(huì)拿去年報(bào)表和今年做比較，怎么解釋去年的期末數(shù)和今年的年初金額不一致？

maize老師 解答

2018-12-13 22:14

之前沒結(jié)轉(zhuǎn)成本，按你們是的解釋。

趙梓妍 追問

2018-12-13 22:19

像這種情況，如果是對(duì)外（稅務(wù)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表）報(bào)送的報(bào)表，也要修改報(bào)表期初金額后再報(bào)？還是不用改也行？

maize老師 解答

2018-12-14 09:02

你只用改年初數(shù)就可以。

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相關(guān)問題討論
還要做一筆借：利潤分配-未分配利潤 100 貸：以前年度損益調(diào)整 100
2022-03-11 15:38:13
同學(xué)你好，是正確的；；
2022-01-06 14:03:42
你好，只要做了利潤分配，未分配利潤，或者是以前年度損益調(diào)整你的攻擊關(guān)系都對(duì)不上的。
2021-12-21 12:43:02
你好，用作，現(xiàn)在就做一筆，不用等到年末
2021-12-15 13:17:05
你好 還要調(diào)整所得稅呢? 借 以前年度損益 調(diào)整所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)?
2021-12-03 13:46:03
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