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老師您好，我公司是一般納稅人，經(jīng)營(yíng)廠房租賃，收取商戶租金，商戶半年交一次租金，有的商戶要發(fā)票，有的客戶不要發(fā)票，不要發(fā)票的客戶有可能后期要這個(gè)不確定，那么之前不要發(fā)票的客戶收入沒有確認(rèn)，一直掛著預(yù)收在。想問下，這部分沒有開發(fā)票的商戶掛著的預(yù)收收入什么時(shí)候確認(rèn)未開票收入為宜，如果我2018年12月底全部確認(rèn)未開票收入，又怕商戶明年年初來要發(fā)票，這塊怎么處理更合適？

小小劉老師

職稱： CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-13 14:59

您好，你公司的情況有以下一些建議：1、這會(huì)兒年底了，你可以通知一下還沒有開票的客戶，要不要發(fā)票，如果明確表示不要，那么月底確認(rèn)無票收入，沒有明確表示不要的，全部把發(fā)票開了給他們。反正你公司不管開不開票都得交稅；2、其實(shí)從實(shí)質(zhì)大于形式原則來說，你公司商戶其實(shí)是租了你公司的房子的，按理說你公司應(yīng)該在每月確認(rèn)收入，不管發(fā)票是一次性開，還是沒有開，還是一個(gè)月一個(gè)月的開

夏末追問

2018-12-13 15:19

好的，但是大部分客戶都是提前交半年房租，收了款就開具半年房租發(fā)票，也就是提前確認(rèn)收入了，開票了就要交稅了的，如果一個(gè)月一個(gè)月的開，發(fā)票數(shù)量也不夠，現(xiàn)在增量發(fā)票也比較嚴(yán)格

夏末追問

2018-12-13 15:20

我們目前是按照收款來確認(rèn)收入，沒有按照每月來確認(rèn)收入，這樣處理也可以吧。每月確認(rèn)收入工作量太大呢

小小劉老師解答

2018-12-13 15:26

您好，房租并不是你開了半年的發(fā)票就一定要在當(dāng)月確認(rèn)半年的收入的哈。房租是可以開票后按月確認(rèn)收入的哈。
你們提前交稅了稅局肯定高興呀。

夏末追問

2018-12-13 16:34

謝謝老師

小小劉老師解答

2018-12-13 16:38

不客氣，祝您工作愉快

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