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我是銷售方（一般納稅人），11月份開具一張稅率為6%的增值稅普通發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容為設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)需要填寫附表三嗎，我填寫的正確嗎，如果錯(cuò)誤請(qǐng)告知正確填寫方式

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我是銷售方（一般納稅人），11月份開具一張稅率為6%的增值稅普通發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容為設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)需要填寫附表三嗎，我填寫的正確嗎，如果錯(cuò)誤請(qǐng)告知正確填寫方式

小楊老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-13 14:19

本期扣除金額，和本期實(shí)際扣除金額，不用填寫，然后另外一個(gè)表的第三行應(yīng)稅勞務(wù)銷售額要填寫

Zoe 追問(wèn)

2018-12-13 14:23

這個(gè)表格呢

小楊老師解答

2018-12-13 14:28

后面的12列不用填寫

Zoe 追問(wèn)

2018-12-13 14:31

要是本期扣除金額不填寫的話，那前面那個(gè)本期發(fā)生額也不能填寫了，本期扣除金額是根據(jù)前面的數(shù)據(jù)自動(dòng)跳出來(lái)的

小楊老師解答

2018-12-13 14:45

是的第一張圖里面就填寫第一列數(shù)字就可以啦

Zoe 追問(wèn)

2018-12-13 14:53

那什么情況下可以填寫扣除項(xiàng)目那部分呢

小楊老師解答

2018-12-13 14:56

營(yíng)改增的企業(yè)，在營(yíng)改增以前發(fā)發(fā)生的業(yè)務(wù)

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