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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2018-12-13 14:19

附表二所有進項稅額填入35欄
主表，12欄第一-列(第三列為0 )會首先自動取入上面的合計進項稅額,但這個數(shù)據(jù)是允許
手動修改的;那么，第二步,需要手動修改,將合計進項稅額分開為-般貨物的進項稅額和即
征即退貨物的進項稅額,分別重新填入12欄的第一列和第 三列。
到此，進項稅額填列完畢。

12345 追問

2018-12-13 14:30

老師是不是這樣呢

樸老師 解答

2018-12-13 14:32

嗯，你分開填寫正確就可以了

12345 追問

2018-12-13 14:33

謝謝老師，我之前以為12欄是灰色無法修改的

樸老師 解答

2018-12-13 14:37

按照我上面說的就可以了，不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個需要去大廳更正申報
2018-08-30 20:16:11
要的，這樣的情形是要的
2022-09-09 17:35:40
你好，30蘭，你沒有交稅的，不用填寫，其他的和平時是一樣的。
2022-04-08 16:29:48
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