藍??朋友? 追問

2018-12-13 08:51

那總公司那邊發(fā)了，又從我們分公司賬上扣了，這也算是工資啊

暖暖老師 解答

2018-12-13 08:54

對
走費用掛往來不就可以嗎？
類似總公司代發(fā)他的工資

藍??朋友? 追問

2018-12-13 09:14

那分公司不用做這一筆嗎，難道一直掛往來

暖暖老師 解答

2018-12-13 09:17

不是的
計提時
借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：其他應付款-代付工資
扣款時
借：其他應付款-代付工資
貸：銀行存款

藍??朋友? 追問

2018-12-13 09:23

那我個稅還用補報不

暖暖老師 解答

2018-12-13 09:23

當然了，屬于你們的員工再計提上個稅就可以了