希希 追問

2018-12-12 17:20

就是憑證我這邊應(yīng)該怎么操作呢？

鄒老師 解答

2018-12-12 17:21

你好
計提 借；銷售費用等科目  貸；應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放 借；應(yīng)付職工薪酬    貸；銀行存款等科目

希希 追問

2018-12-12 17:22

一個在10月，一個在11月沒關(guān)系嗎？

鄒老師 解答

2018-12-12 17:23

你好，這樣是沒有關(guān)系的

希希 追問

2018-12-12 17:23

那我這邊就需要全部在當(dāng)月計提然后下個月發(fā)放，之前都是當(dāng)月計提上月的然后發(fā)放上月的

鄒老師 解答

2018-12-12 17:24

你好，正常做法是當(dāng)月計提當(dāng)月，發(fā)放以前月份

希希 追問

2018-12-12 17:26

是的，但是接手的時候賬已經(jīng)是這樣了，所以說這個月我全部更正的話，當(dāng)月的費用會高很多

鄒老師 解答

2018-12-12 17:26

你好，如果之前錯了，現(xiàn)在調(diào)整，就會導(dǎo)致調(diào)整月份的費用會比較大的

希希 追問

2018-12-12 17:30

因為提成這個月發(fā)放，我必須要計提提成的金額，不然應(yīng)付職工薪酬的余額就會出現(xiàn)在借方，而且之后一定要更正的話某一個月的費用肯定會提高很多沒有辦法，只能說這個月計提的稍微少一點，老師有什么建議嗎？

鄒老師 解答

2018-12-12 17:32

你好，有提成金額，就必然導(dǎo)致這個月比平常月份費用要大的

希希 追問

2018-12-12 17:36

提成金額不大，就1萬多，主要是工資

鄒老師 解答

2018-12-12 17:39

你好，工資根據(jù)所屬月份做計提工資分錄就是了