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徐徐
于2018-12-12 15:21 發(fā)布 ??805次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-12 15:23
增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)么
徐徐 追問(wèn)
2018-12-12 15:24
是不是留底部分進(jìn)項(xiàng)稅額不結(jié)轉(zhuǎn),只結(jié)轉(zhuǎn)需要抵扣的那部分進(jìn)項(xiàng)
2018-12-12 15:26
但是這個(gè)月也有銷項(xiàng)稅額,只是銷項(xiàng)稅額小于本月進(jìn)項(xiàng)稅額,如果不結(jié)轉(zhuǎn)那銷項(xiàng)稅額還是要繳納?
辜老師 解答
2018-12-12 15:22
你還有留底進(jìn)項(xiàng)稅的話,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
可以不結(jié)轉(zhuǎn)的,借方余額就是你的留底增值稅額
可以都不用結(jié)轉(zhuǎn),你下期要繳納增值稅時(shí),一并結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-12 15:33
你銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,你是不用繳納增值稅的,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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