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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-12-12 10:12

您好!是的。借庫存商品=暫估 貸預(yù)付賬款
然后借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品-暫估

Sadie 追問

2018-12-12 10:16

沒有設(shè)預(yù)付賬款的,是不是直接可以寫貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。都是按不含稅金額?借方稅金不用估?

宋生老師 解答

2018-12-12 10:17

您好!可以的??梢赃@樣。暫估是不管稅金的。

Sadie 追問

2018-12-12 10:30

那我下個月依舊沒有收到發(fā)票。是不是月初要做一個沖回借:庫存商品 負(fù)數(shù)金額 貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負(fù)數(shù)金額) 本月結(jié)成本就不用管了。等什么時候發(fā)票收到了按正常的入賬就行。這里面是不是成本是不是只要暫估的當(dāng)月結(jié)一次

宋生老師 解答

2018-12-12 10:39

您好!不行。這樣的話,容易負(fù)數(shù)。建議你等到收到發(fā)票再沖減,然后再按正確的入賬。

Sadie 追問

2018-12-12 10:41

哦 那我當(dāng)月只要暫估入賬。結(jié)成本也是貸:庫存商品-暫估。等什么時候收到發(fā)票了再紅沖,如果下個月依舊沒有收到發(fā)票就還是掛著。不去管他是這個意思么

Sadie 追問

2018-12-12 10:43

應(yīng)為我看到有個老師說當(dāng)月暫估的次月一定要先沖回。不管有沒有收到發(fā)票

宋生老師 解答

2018-12-12 10:45

您好!實際上這種,操作上是每個月月初先沖,月末再計提。其實沒必要。

Sadie 追問

2018-12-12 10:48

那我就不管了,等什么時候收到發(fā)票再沖,收不到就不去管掛著。謝謝老師

宋生老師 解答

2018-12-12 10:51

您好!不用客氣的了。

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