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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-12-10 18:31

你好，去稅局做備案
然后在減免稅額明細表的期初填寫0，本期發(fā)生填寫稅控盤金額，本期實際抵扣0，期末余額等于 稅控盤金額

助教 追問

2018-12-10 18:51

我沒有業(yè)務收入 沒有銷項稅 怎么抵扣

鄒老師 解答

2018-12-10 18:53

你好，就是沒有收入，沒有銷項稅額，才結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣（本期實際抵扣0，期末余額等于 稅控盤金額）啊

助教 追問

2018-12-10 19:02

抵扣只能抵扣進項稅額  稅控盤是全額抵扣的 免稅的  ，減免和抵扣不是一個表，抵扣那個表要填嗎？

鄒老師 解答

2018-12-10 19:03

你好，只需要根據(jù)稅控盤金額在減免稅額明細表填寫 
期初填寫0，本期發(fā)生填寫稅控盤金額，本期實際抵扣0，期末余額等于 稅控盤金額
進項稅額明細表不需要填寫

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相關問題討論
你好 填寫附表4 減免表和主表
2019-09-05 12:54:18
你需要抵扣是嘛 在主表應納稅減征額里面填寫
2019-10-19 20:06:04
你好，不可以申報了，因為已經(jīng)跨年了。
2018-06-29 17:17:31
您好 主表23欄要自己手動錄入
2020-07-03 14:26:20
你好，去稅局做備案 然后在減免稅額明細表的期初填寫0，本期發(fā)生填寫稅控盤金額，本期實際抵扣0，期末余額等于 稅控盤金額
2018-12-10 18:31:40
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