Julian 追問(wèn)

2018-12-10 14:24

一百多萬(wàn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)

佟老師 解答

2018-12-10 14:31

那你通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算

Julian 追問(wèn)

2018-12-10 14:33

借以前年度損益  貸應(yīng)付賬款？

佟老師 解答

2018-12-10 14:36

這張之前你們是怎樣掛賬的

Julian 追問(wèn)

2018-12-10 14:36

借應(yīng)付賬款 貸銀行存款

佟老師 解答

2018-12-10 14:40

就做借應(yīng)付賬款 貸銀行存款？費(fèi)用或成本那筆你們做了嗎

Julian 追問(wèn)

2018-12-10 14:43

沒(méi)做

佟老師 解答

2018-12-10 14:44

那不對(duì)啊，之前你們等于這筆分錄就不對(duì)。你應(yīng)該前面有個(gè)借：成本費(fèi)用
                                                                                             貸：應(yīng)付，然后產(chǎn)生借應(yīng)付賬款 貸銀行存款這筆賬

Julian 追問(wèn)

2018-12-10 14:45

是的，就是之前那個(gè)會(huì)計(jì)弄不見(jiàn)這個(gè)發(fā)票，沒(méi)做進(jìn)去，往來(lái)賬就一直掛在那里，現(xiàn)在發(fā)票找到了，我要怎么調(diào)整呢

佟老師 解答

2018-12-10 14:49

借：以前年度損益調(diào)整
       貸：應(yīng)付賬款