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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

馬婷

職稱： 稅務(wù)師，中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅講師

2018-12-09 18:16

現(xiàn)在確認(rèn)收入100-9.8=90.2，開(kāi)票當(dāng)月在納稅申報(bào)時(shí)，未開(kāi)具發(fā)票欄次填寫-9.8

Emma 追問(wèn)

2018-12-09 18:24

這個(gè)9.8w已經(jīng)在2017年確認(rèn)收入了，現(xiàn)在開(kāi)了一張100w的發(fā)票，這個(gè)100w已經(jīng)包含了去年的9.8w了

馬婷 解答

2018-12-09 19:34

我知道所以現(xiàn)在不確認(rèn)9.8，避免重復(fù)繳稅，才做負(fù)數(shù)沖抵

Emma 追問(wèn)

2018-12-09 19:40

負(fù)數(shù)沖抵是需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？會(huì)計(jì)分錄能寫一下嗎

馬婷 解答

2018-12-09 20:37

借：預(yù)收賬款-9.  8貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-8.45   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅-1.33

Emma 追問(wèn)

2018-12-10 15:28

就是我先正常做個(gè)100w，然后再做一個(gè)紅字沖銷 借：預(yù)收賬款9.8w 貸：主營(yíng)也業(yè)務(wù)收入8.45w 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1.33w 是這樣嗎

馬婷 解答

2018-12-10 16:30

是的，就是這樣處理

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你好，都是主營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
2018-05-10 21:05:41
營(yíng)業(yè)外收入，不用交的
2017-12-29 12:14:04
現(xiàn)在確認(rèn)收入100-9.8=90.2，開(kāi)票當(dāng)月在納稅申報(bào)時(shí)，未開(kāi)具發(fā)票欄次填寫-9.8
2018-12-09 18:16:50
你好！ 對(duì)的，增值稅已經(jīng)繳納了，不用再考慮了
2019-02-13 22:52:07
你好，這個(gè)根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020-01-10 09:47:13
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