大耳朵圖圖 追問(wèn)

2018-12-09 14:34

先把發(fā)票放那就行了？等認(rèn)證再做賬也行吧？

鄒老師 解答

2018-12-09 14:34

你好，是的，可以這樣處理的

大耳朵圖圖 追問(wèn)

2018-12-09 14:35

老師如果銀行有流水，給對(duì)方單位打了一筆貨款怎么處理呢？

鄒老師 解答

2018-12-09 14:35

你好，可以針對(duì)打款情況做預(yù)付賬款
借；預(yù)付賬款   貸；銀行存款

大耳朵圖圖 追問(wèn)

2018-12-09 14:37

如果認(rèn)證了呢？

鄒老師 解答

2018-12-09 14:39

你好
沒(méi)有認(rèn)證  借；原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸；銀行存款等科目
認(rèn)證了 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）    貸；應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 
如果是取得發(fā)票就認(rèn)證了，入賬是
 借；原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸；銀行存款等科目

大耳朵圖圖 追問(wèn)

2018-12-09 14:40

剛開(kāi)始做的預(yù)付賬款，認(rèn)證了怎么做分錄呀

鄒老師 解答

2018-12-09 14:42

你好
借；原材料等科目    應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；預(yù)付賬款

大耳朵圖圖 追問(wèn)

2018-12-09 14:44

我意思不認(rèn)證能不能不做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)分錄，認(rèn)證了再做賬？

鄒老師 解答

2018-12-09 14:45

你好，可以這樣處理
等到認(rèn)證的時(shí)候，直接做這個(gè)分錄
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；預(yù)付賬款

大耳朵圖圖 追問(wèn)

2018-12-09 14:46

老師我是成品機(jī)油，我怎么做庫(kù)存明細(xì)賬呢？

鄒老師 解答

2018-12-09 14:47

你好，根據(jù)庫(kù)存商品購(gòu)進(jìn)，銷售，結(jié)存情況登記進(jìn)銷存賬簿的借方，貸方，期末余額就是了

大耳朵圖圖 追問(wèn)

2018-12-09 14:48

他有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有開(kāi)出去的發(fā)票

鄒老師 解答

2018-12-09 14:48

你好，有進(jìn)項(xiàng)就登記借方增加就是了 
購(gòu)進(jìn)沒(méi)有銷售，就體現(xiàn)在期末庫(kù)存金額

大耳朵圖圖 追問(wèn)

2018-12-09 14:49

我剛接手的一般納稅人，之前沒(méi)給我賬

鄒老師 解答

2018-12-09 14:50

你好，接手的時(shí)候需要最好進(jìn)銷存賬簿的交接的

大耳朵圖圖 追問(wèn)

2018-12-09 14:51

沒(méi)有怎么弄呀，都在賬套里頭說(shuō)都沒(méi)打出來(lái)

鄒老師 解答

2018-12-09 19:17

你好，沒(méi)有就需要對(duì)方從軟件打印出來(lái)做交接才是的

大耳朵圖圖 追問(wèn)

2018-12-10 12:35

老師我們單位上個(gè)月開(kāi)給別的單位一個(gè)專用發(fā)票，這個(gè)月做賬是不是得問(wèn)清楚老板這個(gè)發(fā)票是現(xiàn)金還是公戶收到的錢(qián)？開(kāi)了發(fā)票也可以用現(xiàn)金收吧？

鄒老師 解答

2018-12-10 12:57

你好，開(kāi)具發(fā)票款項(xiàng)需要通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬才是的，現(xiàn)金收取是不符合現(xiàn)金管理?xiàng)l例的規(guī)定的

大耳朵圖圖 追問(wèn)

2018-12-10 12:58

如果現(xiàn)金收了怎么辦

鄒老師 解答

2018-12-10 12:59

你好，需要退回現(xiàn)金，然后讓對(duì)方轉(zhuǎn)賬支付貨款

大耳朵圖圖 追問(wèn)

2018-12-10 19:20

老師，銀行有流水，但是都沒(méi)有開(kāi)票，單位也沒(méi)有稅控盤(pán)，怎么做賬呀？

鄒老師 解答

2018-12-10 19:23

你好，這個(gè)流水今后 會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎？

大耳朵圖圖 追問(wèn)

2018-12-10 19:40

不開(kāi)好像怎么辦？開(kāi)怎么辦呢？另外
老師銀行流水金額跟發(fā)票金額相差一毛錢(qián)該怎么辦？

鄒老師 解答

2018-12-10 19:58

你好
不開(kāi)  借；銀行存款   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)
會(huì)開(kāi)發(fā)票 借；銀行存款  貸；預(yù)收賬款
是流水 金額大，還是發(fā)票金額大