婉影紫裳 追問

2018-12-09 11:09

我問的是留抵以后用這筆699.88 的所得稅費用，怎么寫分錄

蔣飛老師 解答

2018-12-09 11:10

留抵的699.88元，做第二筆的分錄就可以，體現在借方表示留抵的意思

婉影紫裳 追問

2018-12-09 11:15

老師，我是新手，你給我做一下完整的分錄我學習，說不一定，還理解不了，更別提，你叫我做第二筆分錄了，我也怕做錯，所以，老師麻煩你了

婉影紫裳 追問

2018-12-09 11:25

借：應交稅費---應交企業(yè)所得稅     貸：

蔣飛老師 解答

2018-12-09 11:32

就是你上面做的那第2筆分錄

蔣飛老師 解答

2018-12-09 11:34

借：應交稅費---應交企業(yè)所得稅 699.88
貸：銀行存款699.88
你做的很好的，要自信呀

婉影紫裳 追問

2018-12-09 11:36

那么被抵扣了就是借：銀行存款699.88元   貸：應交稅費---應交企業(yè)所得稅699.88元嗎？

蔣飛老師 解答

2018-12-09 11:57

比如，以后應交所得稅2000

蔣飛老師 解答

2018-12-09 11:58

只要交2000-699.88=1300.12就可以了