控心聽(tīng)海 追問(wèn)

2018-12-07 15:09

我這邊正的是3%稅額的，廢的是10%稅率的

控心聽(tīng)海 追問(wèn)

2018-12-07 15:09

這個(gè)填寫(xiě)怎么填？

小宋老師 解答

2018-12-07 15:13

作廢的發(fā)票不要申報(bào)，根據(jù)月度統(tǒng)計(jì)表上面實(shí)際銷(xiāo)售額申報(bào)就可以了，之前看才紅沖了，

控心聽(tīng)海 追問(wèn)

2018-12-07 15:23

控心聽(tīng)海 追問(wèn)

2018-12-07 15:25

我這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)金額是3683142.15，實(shí)際銷(xiāo)售額是3683142.15-90909.09這個(gè)數(shù)

控心聽(tīng)海 追問(wèn)

2018-12-07 15:25

我填申報(bào)表是根據(jù)哪個(gè)數(shù)？

小宋老師 解答

2018-12-07 15:40

你好，是按3683142.15這個(gè)金額申報(bào)

控心聽(tīng)海 追問(wèn)

2018-12-07 15:45

但是我實(shí)際的收入是3592233.06

控心聽(tīng)海 追問(wèn)

2018-12-07 15:46

我這么填不是多交稅了嗎？

小宋老師 解答

2018-12-07 15:48

銷(xiāo)項(xiàng)正廢金額是匯總統(tǒng)計(jì)作廢發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)金額。
銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)稅額是匯總統(tǒng)計(jì)發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
實(shí)際銷(xiāo)售金額是匯總統(tǒng)計(jì)扣除作廢發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)金額和紅字發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)金額之后的銷(xiāo)項(xiàng)金額