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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-12-08 09:08

那圖片當中的這段話得怎么理解呢?

安安嘛嘛 追問

2015-12-08 09:11

好的。那老師會出現(xiàn)一個問題,比如我們是一般納稅人,開了一張增票給小規(guī)模納稅人,他們不認證,那么我開出的這張發(fā)票就存在滯留的問題了,是嗎?這個滯留多了,稅務上會有問題嗎?

鄒老師 解答

2015-12-08 09:07

不一定,小規(guī)模不存在認證的問題

鄒老師 解答

2015-12-08 09:09

我不這么看,有的企業(yè)本來就不需要認證那么多,或者超過180天而沒有認證,或者有的是購買的用于非應稅項目,集體福利,這些不能抵扣,所以也不能認證

鄒老師 解答

2015-12-08 09:15

我個人理解不存在滯留的問題
你開出去,那你還得交待人家一定要認證,我還是第一次聽說這個

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,可以的,但是不能抵扣
2017-12-27 10:55:53
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好 疫情原因,小規(guī)模納稅人開增值專用稅發(fā)票,增值稅稅率是1%,進項稅額不可以抵扣??
2021-04-10 09:44:05
你好 可以的2020年新政策 你們可以自己領取專票來開的
2020-05-28 09:08:13
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
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