郡主 追問

2018-12-07 13:23

這個(gè)模具不是我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

郡主 追問

2018-12-07 13:25

我們公司生產(chǎn)加工的產(chǎn)品會(huì)用到這些外購(gòu)模具或自制模具輔助完成制作產(chǎn)品

郡主 追問

2018-12-07 13:26

然后這些外購(gòu)模具，是入固定資產(chǎn)，分五年折舊

郡主 追問

2018-12-07 13:27

現(xiàn)在我們銷售產(chǎn)品給a公司，a公司愿意分擔(dān)一半我們這所有的模具費(fèi)

小楊老師 解答

2018-12-07 13:32

是啊，你開了發(fā)票就需要確定收入的。你可以讓模具供應(yīng)商那里直接分開開，開你們一萬，開A公司一萬

郡主 追問

2018-12-07 13:33

a公司不開票給我們的，就是我們開票過去給他們，就是開那一半的錢

小楊老師 解答

2018-12-07 13:34

是的了，你們開票給A公司，你們就要做收入了

郡主 追問

2018-12-07 13:35

問題這筆錢我放什么科目？其他業(yè)務(wù)收入嗎？還是說這費(fèi)用直接會(huì)沖減我當(dāng)初入庫(kù)固定資產(chǎn)，要調(diào)整模具入賬金蝶和折舊期？

小楊老師 解答

2018-12-07 13:38

是的，這筆錢你們要確定收入，借：銀行存款，貸：其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) ，結(jié)轉(zhuǎn)成本，應(yīng)該是沖你們的固定資產(chǎn)，如果你們覺得麻煩不沖固定資產(chǎn)，就沒有成本

郡主 追問

2018-12-07 14:48

確認(rèn)收入，然后修改固定資產(chǎn)模具總額和折舊期？

小楊老師 解答

2018-12-07 15:10

只用修改固定資產(chǎn)的總額，和折舊金額，不需要修改折舊日期的，