sherry 追問

2018-12-07 11:01

服務(wù)費

郭老師 解答

2018-12-07 11:02

你好，借以前年度損益調(diào)整貸銀存借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

sherry 追問

2018-12-07 11:03

這樣的話，費用是不是就不能抵減18年的企業(yè)所得稅了吧？

郭老師 解答

2018-12-07 11:04

你好，對的，跨年度的發(fā)票不能

sherry 追問

2018-12-07 11:19

那可以抵減17年的企業(yè)所得稅嗎

郭老師 解答

2018-12-07 11:20

你好，做到17年可以的

sherry 追問

2018-12-07 11:23

可是現(xiàn)在17年已經(jīng)交完企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在才收到這種發(fā)票，還可以抵減17年的企業(yè)所得稅？

郭老師 解答

2018-12-07 11:26

你好，要求退票，重新開，開18年的

sherry 追問

2018-12-07 11:45

這個不現(xiàn)實哦，對方不愿意退票，已經(jīng)跨年了，我想知道的是在17年已經(jīng)交完企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在才收到這種發(fā)票，對方也不愿意重開，還可以抵減17年的企業(yè)所得稅？

郭老師 解答

2018-12-07 11:47

你好，除非你去修改你的年報

sherry 追問

2018-12-07 13:40

修改年報的話，是只改表，不改賬嗎？

郭老師 解答

2018-12-07 13:48

你好，是的