助教 追問

2018-12-07 09:52

請問老師，補計提的會計分錄是怎么寫的呢？

maize老師 解答

2018-12-07 10:00

補計提和你之前計提分錄是一樣的。

助教 追問

2018-12-07 10:46

計提時：借：管理費用-公積金（單位）  貸：應付職工薪酬---公積金（單位）；         
繳納時：借：管理費用--公積金（單位），應付職工薪酬---公積金（個人） 貸：銀行存款
老師幫我看看計提是這樣的嗎 ？
還有就是計提的 我只計提了公司部分 個人部分不知道要不要計提？

maize老師 解答

2018-12-07 10:52

按下圖這個計提就可以，個人部分沒有計提。