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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-12-06 21:20

您好,是填不含稅金額,就是扣除3%的稅以后的金額

Anne 追問

2018-12-06 21:26

我把之前外賬公司給我們的申報表按季度下載下來發(fā)現(xiàn)在第九項免稅銷售額那都沒有填,都填到第八欄稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額那里,我們發(fā)票是我們自己用金稅盤開的,他們這樣填是對的嗎,我聽的課程里都是講要填到第九欄里的

文老師 解答

2018-12-06 21:37

屬于免稅的應(yīng)該是免稅里面

Anne 追問

2018-12-06 21:43

我的是小規(guī)模,開票金額9萬以內(nèi)都是免稅的,他這樣開有沒有影響,而且第一欄里的金額明顯比我們實際開具的含稅總金額還高一點點。不知道他們是不是亂填的

文老師 解答

2018-12-06 21:45

這最好要問下具體經(jīng)手人,一般這個不好隨便填,要和開票系統(tǒng)比對對,不對不成功不能清卡

文老師 解答

2018-12-06 21:45

比對不成功的話,不能清卡

Anne 追問

2018-12-06 21:51

比對是要100%對上的嗎,我看外面給我們報稅的數(shù)據(jù)跟實際有一點點差距,但是每次都申報成功了,不清楚

文老師 解答

2018-12-06 21:51

增值稅的要完全一致的

Anne 追問

2018-12-06 22:03

我們是小規(guī)模,如果不小心開了一個5個稅點的發(fā)票怎么弄,一直沒發(fā)現(xiàn),申報的時候才注意到

文老師 解答

2018-12-06 22:06

這種情況需要去稅務(wù)局申報,因為你沒有5%稅率的經(jīng)營范圍,5%欄次填不進(jìn)數(shù)據(jù)。

Anne 追問

2018-12-06 22:21

申報之后是罰款還是補(bǔ)繳開的這張票的稅率呢

文老師 解答

2018-12-06 23:08

這種情況不需要罰款,只是稅務(wù)可以填正確的數(shù)據(jù),按正確的數(shù)據(jù)給你申報。

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相關(guān)問題討論
你好,這個是不含稅金額的。
2019-07-03 10:41:43
你好,是不含增值稅的收入金額
2019-04-09 13:39:04
是的,對的,是的額,是的額
2020-07-13 15:16:10
第一行跟第二行填一樣的數(shù)據(jù)。
2018-10-12 14:54:23
您好,是不含稅價。
2017-04-09 13:28:49
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