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Anne
于2018-12-06 21:18 發(fā)布 ??13959次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2018-12-06 21:20
您好,是填不含稅金額,就是扣除3%的稅以后的金額
Anne 追問
2018-12-06 21:26
我把之前外賬公司給我們的申報表按季度下載下來發(fā)現(xiàn)在第九項免稅銷售額那都沒有填,都填到第八欄稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額那里,我們發(fā)票是我們自己用金稅盤開的,他們這樣填是對的嗎,我聽的課程里都是講要填到第九欄里的
文老師 解答
2018-12-06 21:37
屬于免稅的應(yīng)該是免稅里面
2018-12-06 21:43
我的是小規(guī)模,開票金額9萬以內(nèi)都是免稅的,他這樣開有沒有影響,而且第一欄里的金額明顯比我們實際開具的含稅總金額還高一點點。不知道他們是不是亂填的
2018-12-06 21:45
這最好要問下具體經(jīng)手人,一般這個不好隨便填,要和開票系統(tǒng)比對對,不對不成功不能清卡
比對不成功的話,不能清卡
2018-12-06 21:51
比對是要100%對上的嗎,我看外面給我們報稅的數(shù)據(jù)跟實際有一點點差距,但是每次都申報成功了,不清楚
增值稅的要完全一致的
2018-12-06 22:03
我們是小規(guī)模,如果不小心開了一個5個稅點的發(fā)票怎么弄,一直沒發(fā)現(xiàn),申報的時候才注意到
2018-12-06 22:06
這種情況需要去稅務(wù)局申報,因為你沒有5%稅率的經(jīng)營范圍,5%欄次填不進(jìn)數(shù)據(jù)。
2018-12-06 22:21
申報之后是罰款還是補(bǔ)繳開的這張票的稅率呢
2018-12-06 23:08
這種情況不需要罰款,只是稅務(wù)可以填正確的數(shù)據(jù),按正確的數(shù)據(jù)給你申報。
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老師,增值稅納稅申報表中免稅銷售額含不含稅?
答: 你好,這個是不含稅金額的。
增值稅小規(guī)模納稅人申報增值稅納稅申報表時,填寫的小微企業(yè)免稅銷售額是含稅價還是不含稅價
答: 你好,是不含增值稅的收入金額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
填寫增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人),當(dāng)季只代開一張增值稅專票(含稅銷售額)8500,為什么申報不了
答: 第一行跟第二行填一樣的數(shù)據(jù)。
增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)的表,第9欄我是要填含稅銷售額還是不含稅銷售額?
討論
老師,增值稅納稅申報表一銷售額填不含稅的是嗎
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務(wù)報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
老師我們是小規(guī)模納稅人增值稅月報,這個月不含稅銷售額九萬多,在填報增值稅納稅申報表第一欄的應(yīng)增增值稅不含稅銷售額是填零嗎
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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Anne 追問
2018-12-06 21:26
文老師 解答
2018-12-06 21:37
Anne 追問
2018-12-06 21:43
文老師 解答
2018-12-06 21:45
文老師 解答
2018-12-06 21:45
Anne 追問
2018-12-06 21:51
文老師 解答
2018-12-06 21:51
Anne 追問
2018-12-06 22:03
文老師 解答
2018-12-06 22:06
Anne 追問
2018-12-06 22:21
文老師 解答
2018-12-06 23:08