哈雷娜 追問

2018-12-06 17:19

借：其他應收款，貸：制造費用還是管理費

郭老師 解答

2018-12-06 17:19

你好，貸銀存

哈雷娜 追問

2018-12-06 17:28

掛賬貸方怎么會是銀行呢，購入配件時才是銀行吧

郭老師 解答

2018-12-06 17:29

你好，你不是代收代付嗎，你不是替人家支付出去借其他應收款貸銀行存款。把錢收回來做相反的分錄。

哈雷娜 追問

2018-12-06 17:31

沒有說代收哦！我們公司是修車維修廠，公司先墊付維修費，客戶掛賬，后期在一起結(jié)算

哈雷娜 追問

2018-12-06 17:32

也就是說，我們先出這邊錢，客戶過兩個月在給我們結(jié)算維修款

郭老師 解答

2018-12-06 17:35

你好，借應收貸主營業(yè)務收入應交稅費