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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-06 17:07

1、計(jì)提時(shí): 
借:所得稅 
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 
2、上繳時(shí): 
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 
貸:銀行存款 
3、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 
借:本年利潤 
貸:所得稅

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-06 17:13

是用所得稅費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整呢？

QQ老師 解答

2018-12-06 17:14

你好！不是差錯(cuò)的話不用以前年度損益調(diào)整科目，除非是匯算清繳補(bǔ)交稅金

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-06 17:17

匯算清繳的時(shí)候用以前年度損益調(diào)整，其他時(shí)候都用所得稅費(fèi)用是吧？

QQ老師 解答

2018-12-06 17:19

你好！是的，再就是差錯(cuò)更正影響的以前年度所得稅需要通過以前年度損益調(diào)整科目

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-06 17:22

以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目會(huì)不會(huì)影響報(bào)表呀？

QQ老師 解答

2018-12-06 17:24

你好！影響資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-06 17:39

比如今年10月–12月的企業(yè)所得稅我應(yīng)該什么時(shí)候計(jì)提比較好呢?

QQ老師 解答

2018-12-06 17:52

你好，12月底計(jì)提，1月份交

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借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
借：企業(yè)所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2017-11-08 13:11:15
計(jì)提時(shí)： 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款/現(xiàn)金
2016-07-07 22:12:05
您好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-01-13 14:28:58
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