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小黎老師

職稱： 中級會計師

2018-12-06 10:26

您好，可以先開票后預繳稅款，最好不要跨月，否則你跨月預繳的稅款只能做為留底稅額

琴琴 追問

2018-12-06 10:48

對了這個預繳的稅款（增值稅）可以不分項目 不分簡易計稅或則一般計稅抵扣嗎

小黎老師 解答

2018-12-06 10:49

異地預繳的稅款，根據(jù)不同合同開具不同外經(jīng)證進行申報。需要分簡易計稅和一般計稅進行確認預繳比例

琴琴 追問

2018-12-06 11:19

我有個預繳稅款跨月了 ，10月份先開票 ，10月份申報時繳納了5萬多，11月份掛靠方在項目地預繳了5萬多，現(xiàn)在相當于重復繳納5萬多，我11月份申報該如何處理呢？

小黎老師 解答

2018-12-06 11:30

11月份申報時，可以填寫附表四做為預繳稅款抵扣11月銷項抵扣

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相關問題討論
對的是的，需要預交。
2024-06-12 11:22:43
您好，你申報完后有退稅嗎
2024-03-04 12:29:33
你好，需要的，需要預繳
2023-09-22 08:19:25
您好，跨區(qū)的話話是需要預交的
2022-01-20 13:24:10
你好 這個一般要看稅局的結賬日和您的業(yè)務情況 您可以電話問下稅局大廳 一般是月末一兩天結賬 但是這月是12月 年末結賬會提前一些 您可以問下稅局大廳 （有的稅局大廳周六日有值班的或是行政審批局或行政服務中心稅務窗口周末有值班人員）
2021-12-24 17:54:22
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