天天向上 追問

2018-12-05 17:36

一致的，都選的是10期

馬老師 解答

2018-12-05 17:41

你結轉損益結轉干凈了沒

天天向上 追問

2018-12-05 17:44

都結轉完了

天天向上 追問

2018-12-05 17:45

老師我想問下是不是利潤表中的科目余額是一定等于科目余額表中的余額？

馬老師 解答

2018-12-05 17:46

你看你總賬和明細賬金額對的上嗎？、再看看9月份呢的對的上不

天天向上 追問

2018-12-05 17:48

九月份的我查了，是對得起來的

馬老師 解答

2018-12-05 17:49

那你在看看你管理費用明細賬發(fā)生的數(shù)里有沒有貸方數(shù)？？結轉損益的不算

天天向上 追問

2018-12-05 17:50

我查了總賬和明細賬的余額是跟科目余額的一致的

天天向上 追問

2018-12-05 17:51

我查了結轉損益管理費用的余額是跟利潤表一致

馬老師 解答

2018-12-05 17:52

我說的是你發(fā)生額里有沒有做到貸方的管理費用，不是結轉損益的

天天向上 追問

2018-12-05 17:58

沒有，管理費用都是借方的……

馬老師 解答

2018-12-05 18:00

結轉損益的憑證截圖給我     你算一下兩個表的差額是多少

天天向上 追問

2018-12-06 09:28

老師這是結轉損益管理費用的截圖

馬老師 解答

2018-12-06 10:05

管理費用明細賬截圖看看！