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老師你好新成立小規(guī)模公司給兩個員工申報納稅了工資。一個報2500、一個報3500 連著幾個月申報了。但是實際上老板是通過微信轉(zhuǎn)賬只發(fā)了一個月的工資。其他幾個月都沒有通過公賬發(fā)工資。微信也沒有。那這個申報納稅會有問題嗎？還有如果是這種情況了的話。賬怎么做？新成立的公司幾個月還沒做賬。也沒什么所謂的計提等?，F(xiàn)在來了財務(wù)，工資這塊應(yīng)該怎么做賬，麻煩老師了謝謝謝謝

小小劉老師

職稱： CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2018-12-05 16:07

你好，如果你的賬務(wù)上體現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)金，那你的申報就沒問題，但是如果只是**上發(fā)了一個月，其他月份根本沒有發(fā)的話，那你實際是應(yīng)該直接工資總額都填為0，雖然都是零申報，但是工資總額為0代表這個月沒有發(fā)工資，如果你工資總額填了數(shù)據(jù)，那代表當(dāng)月是發(fā)了這部分金額的工資的。因此我建議你調(diào)整現(xiàn)金余額將該發(fā)工資的這部分現(xiàn)金交給老板。

露追問

2018-12-05 16:14

就是在做賬上工資這一塊現(xiàn)在只能通過發(fā)現(xiàn)金來體現(xiàn)之前申報的工資數(shù)了是嗎？

露追問

2018-12-05 16:15

發(fā)工資以現(xiàn)金形式。這個會有財務(wù)上的問題嗎

露追問

2018-12-05 16:18

或者可以通過貸其他應(yīng)付款-老板賬戶核算先可以嗎？

露追問

2018-12-06 09:44

老師你好

小小劉老師解答

2018-12-06 11:50

你好，可以通過其他應(yīng)付款——老板賬戶來先核算，由于你金額不是很多，發(fā)現(xiàn)金也很正常，稅局也能夠理解的哈。主要是你賬和你的申報表要對應(yīng)上，不能脫節(jié)了。

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