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老師，請教一下：齊紅老師講企業(yè)所得稅計算的時候我有一個問題，她說某企業(yè)會計有22000的加班費(fèi)未通過應(yīng)付職工薪酬科目核算，而是直接記入管理費(fèi)，她說種情況應(yīng)該調(diào)增應(yīng)納稅所得額，我沒搞懂！為什么沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目核算，在匯繳的時候就要調(diào)增呢？應(yīng)付職工薪酬-職工工資科目下的明細(xì)科目不是最終都要轉(zhuǎn)入費(fèi)用類科目核算在企業(yè)所得稅前扣除嗎？

樸老師

職稱：會計師

2018-12-05 16:10

因為這個費(fèi)用超出了標(biāo)準(zhǔn)比例就要調(diào)增

鄧世芳追問

2018-12-05 16:40

還是不懂！加班費(fèi)屬于合理的工資薪金支出，應(yīng)該正常稅前扣除呀？怎么會因為沒有記入應(yīng)付職工薪酬而調(diào)增呢？

樸老師解答

2018-12-05 16:49

因為沒有計入應(yīng)付職工薪酬，你可以去咨詢下齊紅老師，他會給你詳細(xì)解答的

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